УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

 

____________________В.С. Иванов

«___» февраля 2014 г.

 

План

работы по устранению выявленных в ходе комплексной плановой проверки нарушений в деятельности

Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

 

 

п/п

Содержание       нарушения       согласно       Акта комплексной  плановой   проверки  деятельности Управления от 14.02.2014

Содержание мероприятий по устранению нарушений, их причин и условий, меры контроля исполнительской дисциплины

Ответственные исполнители

Сроки/документы об исполнении

 

2

3

4

5

1.         

Общие замечания и предложения членов Комиссии по проведению комплексной проверки об обеспечении должного контроля за исполнением сотрудниками Управления своих должностных обязанностей.

Переработать, уточнить и конкретизировать должностные регламенты заместителя руководителя Управления, начальников отделов в части указания зоны ответственности за внесение данных в ЕИС.

Юрьев Б.П.

Блинов А.Г.

Жданов А.П.

Исакин Д.В.

Карпова И.А.

Саяпина Н.М.

Докладные записки об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 01.03.2014

В сфере массовых коммуникаций

2.         

По итогам мероприятия систематического наблюдения в отношении ООО «Домашний Бийск» (акт № А-16381-22-07/2/0359 от 26.11.2013) было выявлено нарушение требований ст. 12 Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов». Вместе с тем дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.23 КоАП РФ, Управлением не возбуждалось.

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению руководящих документов Роскомнадзора в части касающейся проведения систематического наблюдения за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области телевизионного вещания и радиовещания.

Саяпина Н.М.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

3.        

По результатам систематического наблюдения в отношении ООО «БИЗНЕС-РАДИО» (акт 13912-22-07/2/0216 от 24.07.2013) выявлено нарушение параметров вещания (несоблюдение объемов вещания, предусмотренных лицензией).  По факту выявленного нарушения  лицензионных требований  Управлением составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1 КоАП, только в отношении должностного лица. Дело об административном правонарушении в отношении юридического лица, являющего держателем лицензии на вещание, не возбуждалось.

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению руководящих документов Роскомнадзора в части касающейся проведения систематического наблюдения за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области телевизионного вещания и радиовещания.

Саяпина Н.М.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

4.        

При внесении в ЕИС Роскомнадзора информации по итогам контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками Управления допускаются неточности, связанные с расхождением информации, размещаемой в ЕИС, и содержащейся в документах по результатам контроля. Так, по мероприятию СН, проведенному в отношении  ООО «ПЛАНЕТА-СЕРВИС» (акт № А-16056-04-08/0090 от 29.03.2013), в раздел «параметры общего акта» внесена информация  о подписании акта СН руководителем Управления.  Вместе с тем по приказу Управления от 06.03.2013 № 078 лицами, уполномоченными на проведение систематического наблюдения, являются ведущие специалисты-эксперты территориального отдела в г. Горно-Алтайск.

В акте систематического наблюдения, проведенного в июле 2013 года в отношении Муниципального учреждения «Редакция газеты «Чемальский вестник», указано, что мероприятие проводилось по адресу: г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, д. 61. В ЕИС Роскомнадзора внесена информация, что местом проведения мероприятия является с. Чемал.

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению «Руководства пользователя ЕИС Роскомнадзора».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению руководящих документов Роскомнадзора в части касающейся проведения систематического наблюдения за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области телевизионного вещания и радиовещания.

Домаров Ю.В.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

5.        

К актам не всегда прикладываются материалы (документы), которые изучались в ходе контрольно-надзорного мероприятия. Так, к акту СН в отношении ООО «Радио-Плюс» от 30.01.2014 № А-23547-22-07/2/002 не приложены представленные филиалом ФГУП «РЧЦ Сибирского Федерального округа» по Алтайскому краю материалы по радиоконтролю.

По итогам систематического наблюдения в отношении ООО «Радио-Плюс» (акт от 30.01.2014 № А-23547-22-07/2/0023) сделан вывод об отсутствии нарушений требований ст. 12 Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». При этом к акту систематического наблюдения не приложены документы, подтверждающие выводы должностных лиц, проводивших мероприятие (запрос во ФГУП «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм», ответ из ФГУП «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм»).

 

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению «Руководства пользователя ЕИС Роскомнадзора».

 

 

Саяпина Н.М.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

6.        

В докладных записках отсутствуют сведения о проверке соблюдения требований Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»:

- докладная записка от 14.01.2014 № ДЗ-22-07/1/0004 в отношении СМИ «Свободный курс»;

-  докладная записка от 17.01.2014 № ДЗ-22-07/1/0009 в отношении СМИ «ТВ-пульт»;

- докладная записка от 06.12.2013 № ДЗ-22-07/1/0374 в отношении СМИ «Соседи».

В соответствии с утвержденным Роскомнадзором образцом докладной записки (письмо от 05.07.2013 № 05КМ)-18822), составляемой по итогам мероприятий систематического наблюдения в сфере средств массовой информации, проверка соблюдения требований вышеуказанных Законов является обязательной.

Провести   с   ответственными сотрудниками  отдела дополнительные занятия по изучению требований письма Роскомнадзора от 05.07.2013 № 05КМ-18822).

Обеспечить   постоянный контроль за соответствием размещаемой в ЕИС информации требованиям руководящих документов Службы.

 

Саяпина Н.М.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

В сфере связи

7.         

С нарушением требования письма Роскомнадзора от 21.03.2013 № 03ПА-7117 внесены приказы в единую информационную систему:

- приказ от 29.07.2013 № 311 на проведение плановой проверки ООО «СПРС-экспресс» внесен 03.08.2013 ( ID мероприятия 557458);

- приказ от 29.07.2013 № 316 на проведение плановой проверки ООО «Алмаз» внесен 03.08.2013 ( ID мероприятия 563505);

- приказ от 29.07.2013 № 315 на проведение плановой проверки ООО «Радиотелеком» внесен 03.08.2013 ( ID мероприятия 557458);

- приказ от 20.08.2013 № 356 на проведение плановой проверки ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая катунь» внесен 29.08.2013 ( ID мероприятия 563508).

Провести   с   ответственными сотрудниками   Управления дополнительные занятия по изучению требований Роскомнадзора о размещении информации в ЕИС.

В должностных регламентах сотрудников Управления своевременное внесение документов в ЕИС  определить в качестве  одного  из  критериев оценки эффективности работы.

Обеспечить   постоянный контроль за соблюдением сроков размещения информации в ЕИС.

Подготовить новую редакцию приказа об ответственных лицах по внесению информации в ЕИС Роскомнадзора.

Блинов А.Г.

До 14.03.2014

докладную записку о проведении занятия, приказ об ответственных лицах;

до 01.04.2014

должностные

регламенты

ГГС;

постоянно -

еженедельные

доклады о

результатах

исполнения

8.         

С нарушением требования письма Роскомнадзора от 21.03.2013 № 03ПА-7117 внесены приказы в единую информационную систему:

- приказ от 19.07.2013 № 294 на проведение внеплановой проверки ООО «УГМК-Телеком» внесен 01.08.2013 ( ID мероприятия 563508);

- приказ от 04.12.2013 № 541 на проведение внеплановой проверки ООО «ВАЙНЭТ» внесен 04.12.2013 (ID мероприятия 804384).

Провести   с   ответственными сотрудниками   Управления дополнительные занятия по изучению требований Роскомнадзора о размещении информации в ЕИС.

В должностных регламентах сотрудников Управления своевременное внесение документов в ЕИС  определить в качестве  одного  из  критериев оценки эффективности работы.

Обеспечить   постоянный контроль за соблюдением сроков размещения информации в ЕИС.

Подготовить новую редакцию приказа об ответственных лицах по внесению информации в ЕИС Роскомнадзора.

Блинов А.Г.

До 14.03.2014

докладную записку о проведении занятия, приказ об ответственных лицах;

до 01.04.2014

должностные

регламенты

ГГС;

Постоянно -

еженедельные

доклады о

результатах

исполнения

9.         

При проведении внеплановых проверок дата регистрации уведомления о проведении внеплановой проверки ранее даты регистрации приказа:

- ОАО «МТС» (ID мероприятия 689606): дата регистрации уведомления от 10.04.2013, приказа № 144 – 11.04.2013;

 - ОАО «Ростелеком» (ID мероприятия 696026): дата регистрации уведомления от 21.05.2013, приказа № 225 – 22.05.2013.

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению «Руководства пользователя ЕИС Роскомнадзора».

Указать на недопустимость создания уведомления ранее, чем зарегистрирован приказ о проведении мероприятия.

Исакин Д.В.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

10.      

Не внесены данные в поля «Докладная записка о непроведении», «Письма уведомительного характера» ЕИС при внесении данных об отмене плановой проверки ООО «Сибнет» (ID мероприятия 562165). В поле «Приказы» не внесен приказ об отмене мероприятия. Документы ошибочно внесены в поле «Параметры исключения».

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению «Руководства пользователя ЕИС Роскомнадзора».

Указать на недопустимость допущения впредь подобных нарушений.

Блинов А.Г.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

11.      

В нарушение Приложения № 5 Приказа Роскомнадзора от 26.03.2013 № 203 в Акте плановой проверки ООО «Телекомсервис» отсутствует Приложение № 1 «Сведение о результатах проверки» (ID мероприятия 569806). В Акте ошибочно название проверки указано как внеплановая выездная.

Нарушение допущено по невнимательности.

Еженедельно контролировать внесение сканированных образов документов в ЕИС.

Домаров Ю.В.

Усилить контроль за внесением сведений в ЕИС - постоянно

12.      

При проведении плановой проверки филиала ОАО «МТС» в Республике Алтай ( ID мероприятия 560187) в приказ о проведении проверки от 25.09.2013 № 409 п. 8 «Правовые основания проведения проверки» не включены Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 «О федеральном государственном надзоре в области связи» и Постановление Правительства РФ от 23.01.2006 № 32, утв. «Правила оказания услуг по передаче данных».      

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля»,

приказа  Роскомнадзора от 06 апреля 2010 г. № 215 «О совершенствовании программного обеспечения единой информационной системы Роскомнадзора» (с изменениями).

Домаров Ю.В.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

13.      

В нарушение п. 3 ст. 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 02.05.2006 № 59-ФЗ нарушен срок уведомления гражданина при перенаправлении обращения при рассмотрении жалобы от 09.12.2013 № 01-08-272 ( ID мероприятия 477172).

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граждан».

Домаров Ю.В.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

14.      

В нарушение приложения № 5 Приказа Роскомнадзора от 26.03.2013 № 203 в Акте проверки (ID мероприятия 661990) отсутствует дата и время ознакомления с копией приказа.  

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля»,

приказа  Роскомнадзора от 06 апреля 2010 г. № 215 «О совершенствовании программного обеспечения единой информационной системы Роскомнадзора» (с изменениями).

Домаров Ю.В.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

В сфере персональных данных

15.      

В отношении мероприятия по контролю ООО «АТГА» (ID569815), ООО «СервисКом» (ID679786), ООО «На шумах» (ID569843), ЗАО «УК «Алтай» (ID569824), ОАО «Гостиница «Горный Алтай» (ID569818), ООО Туркомплекс «Манжерок» (ID569819), ООО «Красная линия» (ID562744) при заполнении соответствующих разделов в ЕИС не прикреплены уведомления о проведении проверки;

Нарушения допущены по невнимательности, на данный момент нарушения устранены.

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению «Руководства пользователя ЕИС Роскомнадзора».

 

Домаров Ю.В.

Жданов А.П.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

16.      

В отношении мероприятия по контролю ООО «Авиафлот Тур» (ID563324), ООО «Ленинский проспект» (ID562743), ООО «Красная линия» (ID562744) в разделе «приказ о проведении проверки» в ЕИС не заполняются следующие подразделы: перечень нормативных актов, требования которых подлежат проверке; правовое основание проведения проверки; перечень документов для представления проверяемым лицом;

В настоящее время данные разделы заполняются в рабочем порядке, нарушения допущены по невнимательности, на данный момент нарушения устранены.

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению «Руководства пользователя ЕИС Роскомнадзора».

 

Блинов А.Г.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

17.      

В отношении мероприятия по контролю ООО «На шумах» (ID569843) приказ о проведении проверки №145 от 12.04.2013 внесен в ЕИС 22.04.2013;

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению руководящих документов Роскомнадзора в части касающейся внесения информации в ЕИС.

Домаров Ю.В.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

18.      

В отношении мероприятия по контролю ЗАО «УК «Алтай» (ID569824), ООО «На шумах» (ID569843), ОАО «Гостиница «Горный Алтай» (ID569818), ООО Туркомплекс «Манжерок» (ID569819) отсутствует в акте проверки подпись представителя проверяемого лица в ознакомлении с приказом о проведении проверки;

 

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля»,

приказа  Роскомнадзора от 06 апреля 2010 г. № 215 «О совершенствовании программного обеспечения единой информационной системы Роскомнадзора» (с изменениями).

Домаров Ю.В.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

19.      

В отношении мероприятия по контролю ЗАО «УК «Алтай» (ID569824) отсутствует в акте проверки подпись представителя проверяемого лица, подтверждающая внесение соответствующей записи в журнал проведения проверок.

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля».

 

Домаров Ю.В.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

20.      

Приказы №5 (ID8669), №28 (ID10317), №121 (ID11924) о внесении сведений об операторах в реестр, приказы №9 (ID9061), №27 (ID10345), №86 (ID11110), №119 (ID8669) на внесение изменений в сведения об операторах, приказы №10 (ID9089), №32 (ID10574) об исключении из реестра внесены в ЕИС на следующий рабочий день после их издания;

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги «Ведение реестра операторов осуществляющих обработку персональных данных, утвержденный приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 346.

Домаров Ю.В.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

21.      

Информационные письма о внесении изменений в реестр операторов персональных данных поступившие от: Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Горно-Алтайский государственный университет" (ID1144154 входящая дата 25.03.2013, дата создания 12.04.2013, пропуск срока 13 рабочих дней); Товарищества собственников жилья "Тихий центр" (ID1136829, входящая дата 25.03.2013, дата создания 09.04.2013, пропуск срока 10 рабочих дней) внесены в ЕИС с нарушением срока;

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги «Ведение реестра операторов осуществляющих обработку персональных данных, утвержденный приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 346.

Домаров Ю.В.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

22.      

Уведомления об обработке персональных данных поступившие от: общества с ограниченной ответственностью "ДомИнвестСервис" (ID1130410, входящая дата 25.03.2013, дата создания 09.04.2013, пропуск срока 10 рабочих дней); индивидуального предпринимателя Старцевой Ирины Михайловны (ID1086033, входящий номер 13.02.2013, дата создания 18.02.2013, пропуск срока 2 рабочих дня); общества с ограниченной ответственностью "Автоцентр 04" (ID1102758, входящая дата 20.03.2013, дата создания 22.03.2013, пропуск срока один рабочий день) внесены в ЕИС с нарушением срока.

Провести занятие с сотрудниками отдела по изучению административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги «Ведение реестра операторов осуществляющих обработку персональных данных, утвержденный приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 346.

Домаров Ю.В.

Докладную записку об исполнении представить руководителю Управления

в срок до 14.03.2014

Организация деятельности Управления, кадровая работа

23.      

Перечень документов, рассматриваемых и подписываемых руководителем и заместителем руководителя Управления и начальником территориального отдела в г. Горно-Алтайск не определен.

Подготовить новую редакцию приказа «О распределении обязанностей между руководителем Управления и его заместителем». Подготовить ведомственный акт, определяющий перечень документов, подписываемых начальником территориального отдела в г. Горно-Алтайск.

Блинов А.Г.

до 01.04.2014

представить новую редакцию приказа о распределе­нии обязанностей

24.      

В должностном регламенте сотрудника, отвечающего за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Управлении, не установлены соответствующие обязанности.

В рабочем порядке внести изменения в должностной регламент.

Блинов А.Г.

Внести изменения в должностной регламент в срок до 01.03.2014

25.      

Приказы:

 -«О порядке уведомления государственных гражданских служащих о выполнении  иной оплачиваемой работы» (приказ  от 09.06.2011  №06-п);

 -«Об утверждении Правил передачи подарков, полученных государственными гражданскими служащими  Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю в связи с протокольными мероприятиями,  служебными командировками и другими официальными мероприятиями» (приказ от 24.08.2011 №12-п);

«О порядке  обработки сообщений о коррупционных проявлениях, поступающих на официальный сайт  Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приказ от 08.04.2010 №09-п)  не переизданы  после переименования Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю в Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай  в соответствии  с  приказом Роскомнадзора  от 07.12.2012 №1283 «О проведении мероприятий в связи  с утверждением схемы размещения территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

В рабочем порядке обновить указанные приказы в соответствии  с  приказом Роскомнадзора  от 07.12.2012 №1283 «О проведении мероприятий в связи  с утверждением схемы размещения территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

 

 

Блинов А.Г.

В рабочем порядке обновить указанные приказы и доложить об исполнении докладной запиской в срок 14.03.2014

26.      

Информация  в разделе «Противодействие коррупции» не обновлена.

Нарушение в настоящее время устранено

Блинов А.Г.

В ходе еженедельных совещаний подробный доклад руководителю - постоянно

27.      

При проверке установлено, что в Управлении нет журнала регистрации личных дел. 

Нарушение в настоящее время устранено

Блинов А.Г.

Контроль наличия необходимых журналов - постоянно

 

 

 

 

Начальник отдела организационной, правовой работы и кадров                                                                                                     А.Г. Блинов

 

 

 

Ознакомлен:

__________________________ А.Г. Блинов

 

__________________________ А.П. Жданов

 

__________________________ Д.В. Исакин

 

__________________________ И.А. Карпова

 

__________________________ Н. М. Саяпина

 

__________________________ Ю.В. Домаров